ПРОЕКТ

Долгосрочная целевая программа
 «Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения
 в городе Ливны Орловской  области  
на 2012 - 2014 годы» 

Паспорт долгосрочной целевой программы  «Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения в городе Ливны Орловской  области  
на 2012 - 2014 годы» 

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа  «Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения в  городе Ливны Орловской  области  на 2012 - 2014 годы» (далее – Программа) 
	
Нормативные акты, на основании которых принята Программа	Указ Президента Российской Федерации от 9 июня         2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»
	
Разработчик Программы	Отдел по делам молодежи администрации города Ливны Орловской области	
Дата утверждения Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)*		
Заказчик Программы	Администрация города Ливны	
Ответственный исполнитель Программы	Отдел по делам молодежи администрации города Ливны Орловской области	
Цель Программы	Снижение употребления психоактивных веществ, алкогольных и алкоголесодержащих напитков и табачных изделий среди молодежи города Ливны и уровня заболеваемости алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, табакокурения среди молодежи города Ливны.	
Задачи Программы	1. Организация системы комплексной профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения, выявление и устранение причин и условий, способствующих их распространению в городе Ливны.
2. Межрегиональное сотрудничество в области профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения.
	
Ожидаемые непосредственные результаты Программы	-Охват профилактическими мероприятиями 75-80 процентов подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.
-Сокращение  числа несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков и алкоголя в наркологическом диспансере. 	
Сроки реализации Программы	2012–2014 годы	
Перечень подпрограмм 	Нет 	
Объемы и источники финансирования
Программы 	Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета города Ливны  на 2012 - 2014 годы составляет 
90 000 тысяч рублей, из них:
на 2012 год - 30 200 тысяч рублей;
на 2013 год – 29 600 тысяч рублей;
на 2014 год - 30 200 тысяч рублей.
	
Ожидаемый результат от реализации мероприятий Программы (показатели социально-экономической активности)	Снижение уровня заболеваемости молодежи города Ливны наркоманией, алкоголизмом, снижение количества курящих среди подростков и молодежи.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Долгосрочная целевая программа «Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения в городе Ливны на 2012 - 2014 годы»  (далее – Программа) разработана согласно Указа Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» и в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». 
Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что современная ситуация в стране в целом и городе Ливны Орловской области (далее – город Ливны) в частности  характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере незаконного оборота и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее - наркотики), в сфере употребления алкоголя и табакокурения, что представляет серьезную угрозу здоровью населения, демографической ситуации и экономике города, правопорядку, а также безопасности региона.
При сравнительном анализе итогов различных акций, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения (за 5 лет), наблюдается положительная динамика в изменении подходов к организации и проведению профилактических мероприятий. По результатам  проведения мониторинга, в 2011 году в различные профилактические акции было вовлечено 73 % детей, подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет по отношению к общей численности указанной категории, что на 15% выше по сравнению с 2010 годом. 
Реализация Программы позволит решить вопросы совершенствования системы первичной профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения, разработки и внедрения целевых инновационных образовательных программ профилактической направленности, формирования альтернативной формы досуга молодежи, внедрения новых технологий выявления раннего приобщения к наркотикам, совершенствования материально-технической базы  учреждений, занимающихся профилактикой наркомании, алкоголизма и табакокурения среди молодежи города Ливны.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Цели и задачи реализации Программы, целевые показатели

Цель и задачи указаны в паспорте Программы.
Для оценки эффективности Программы используется система целевых показателей (таблица 1). 

Социально-экономическая эффективность Программы

В результате реализации Программы к окончанию 2014 года предполагается достижение следующих целевых показателей:
        1. Охват профилактическими мероприятиями 75-80 процентов подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.
2. Сокращение  числа несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков и алкоголя в наркологическом диспансере.

Раздел 3. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Программные мероприятия (таблица 2) направлены на решение задач Программы:
1.	Проведение работы по профилактике распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения, и связанных с ними правонарушений. 
Задача реализуется посредством финансирования из бюджета города Ливны утвержденного в рамках реализации Программы перечня мероприятий.
2. Межрегиональное сотрудничество в области профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения.
Задача реализуется посредством изучения и внедрения на территории города Ливны позитивного межрегионального опыта по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения.

Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города Ливны.
Общий объем финансирования Программы за счет средств городского бюджета  на 2012 - 2014 годы составляет -  90 000 тысяч рублей, из них: на 2012 год - 30 200 тысяч рублей; на 2013 год – 29 600 тысяч рублей; на 2014 год - 30 200 тысяч рублей.
Объем средств на реализацию Программы за счет средств городского бюджета устанавливается ежегодно постановлением администрации города Ливны о бюджете на очередной финансовый год.

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Ежегодно формируется перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей Программы, а также осуществляется ежегодное информирование общественности о ходе и результатах реализации программы, финансировании программных мероприятий.
Конкурсы, запланированные Программой,  проводятся в соответствии с положениями, утверждаемыми муниципальными  заказчиками Программы. 
Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий Программы, их эффективности осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

  Исполнители  Программы

 Ответственным исполнителем Программы является Отдел по делам молодежи администрации города Ливны.
Ответственный исполнитель Программы осуществляет управление и контроль за реализацией Программы, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку.
При текущем управлении ответственным исполнителем Программы выполняются следующие основные задачи:
- анализ эффективности выполнения программных мероприятий;
- корректировка мероприятий Программы по источникам и объемам финансирования, по перечню предлагаемых к реализации задач при принятии бюджета города и уточнение возможных объемов финансирования из других источников;
- мониторинг выполнения показателей Программы, сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.
Перечень исполнителей указан в Таблице 2. 
Исполнители несут ответственность за реализацию программы мероприятий, рациональное использование выделенных средств, уточняют сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Финансирование Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, выделенных из бюджета города Ливны.
Выделение средств бюджета города  осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, предусмотренных по Программе.

Управление Программой и контроль за ее выполнением

Ответственным исполнителем Программы ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, представляется информация  заказчику - координатору Программы о реализации программных мероприятий.
Для обеспечения анализа эффективности мероприятий Программы, контроля за ходом ее реализации ежегодно ответственный исполнитель Программы в порядке, установленном заказчиком, представляет отчет о ходе реализации Программы.

Оценка рисков реализации Программы

В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних рисков.
Внешние риски:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение целевой Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы с точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения;
- удорожание стоимости товаров, работ (услуг).
Внутренние риски:
- недостатки в управлении Программой, в первую очередь из-за отсутствия должной координации действий участников Программы.
Последствиями недостаточной координации могут стать:
- отсутствие понимания участниками программы ее целей и задач, а также своей роли в выполнении Программы;
-необъективное распределение ресурсов Программы и нерациональное, нецелевое их использование;
- размывание ответственности как за целевое и рациональное использование ресурсов Программы, так и за эффективность ее результатов;
- снижение эффективности результатов Программы, связанное 
1) с отсутствием действенной системы мониторинга реализации Программы;
2) отсутствием или несвоевременностью и необъективностью решений, направленных на внесение изменений и уточнений, необходимых для устранения недостатков в реализации Программы по итогам мониторинга.
С целью минимизации внешних и внутренних рисков Программы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка по результатам исполнения Программы мероприятий и объемов финансирования;
- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, проведение аналитического и экспертного мониторингов общественного мнения, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Программы.

Таблица 1 

Целевые показатели программы 
«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их  незаконному обороту в городе Ливны на 2012 - 2014годы»

№ п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации Программы (2011 год)	Значения показателя 
по годам	
			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	
Показатели непосредственных результатов	
1.		Число несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков и алкоголя  в наркологическом диспансере. 	0				
2.		Охват подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной  категории лиц.	73%				
Показатели конечных результатов	
1.	Уровень заболеваемости алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией среди молодежи города Ливны.     	6 человек
на100000
населения				
2.	Снижение количества курящих подростков и молодежи.	-				

          

Таблица 2

Основные программные мероприятия 

№
п/п	Мероприятия программы	Ответственный исполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию,
 (рублей)	Ожидаемые результаты	
				всего	в том числе 		
					2012 год	2013 год	2014 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Цель: Снижение употребления психоактивных веществ, алкогольных и алкоголесодержащих напитков и табачных изделий среди молодежи города Ливны и уровня заболеваемости алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, табакокурения среди молодежи города Ливны.	
Задача 1. Проведение работы по профилактике распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения,
 и связанных с ними правонарушений.	
1.1.	Проведение социологического мониторинга наркотической ситуации в городе Ливны	Управление общего образования администрации города Ливны, 

Социологическое бюро Ливенского филиала «Госуниверситет УНПК»	всего	9 000	3 000	3 000	3 000	Оценка показателей развития наркотической ситуации в городе Ливны посредством ежегодного опроса (не менее 4 000 респондентов)	
			бюджет города	9 000	3 000	3 000	3 000		
1.2.  	Проведение  семинаров, семинаров-тренингов, конференций, совещаний специалистов, представителей общественных организаций, волонтеров, занимающихся решением проблем наркомании. 	Отдел по делам молодежи администрации города Ливны

Управление общего образования администрации города Ливны 	всего	6 000	2 000	2 000	2 000	Проведение 
6 семинаров 	
			бюджет города	6 000	2 000	2 000	2 000		
1.3.	Разработка, приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет учебной, методической литературы 	Отдел по делам молодежи администрации города Ливны ,	всего	1 500	500	500	500	Вовлечение в профилактические мероприятия подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	
			бюджет города	1 500	500	500	500		
		Ливенский филиал «Госуниверситет УНПК»	всего	1 500	500	500	500		
			бюджет города	1 500	500	500	500		

1.4.	
Разработка и апробация моделей организации профилактической работы в области противодействия наркомании в образовательных учреждениях, с привлечением  общественного молодежного волонтерского движения	
Управление общего образования администрации города Ливны	
всего	
1 500	
500	
500	
500	
Создание 
1 опорно-экспериментальной площадки на базе образовательного учреждения	
			бюджет города	1 500	500	500	500		
1.5.
	Проведение  конкурсов  вариативных программ по профилактике противодействия наркомании, алкоголизма и табакокурения, пропаганде семейного благополучия 	Отдел по делам молодежи администрации города Ливны	всего	3 000	1 000	1 000	1 000	Проведение 
3 конкурсов среди учреждений и организаций различных форм собственности	
			бюджет города	3 000	1 000	1 000	1 000		
1.6.	Разработка и внедрение технологий и средств семейной профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения	Управление общего образования администрации города Ливны

Отдел по делам молодежи администрации города Ливны
	всего	1 500 	500 	500 	500 	Реализация проекта в течении 
трех лет (проведение, мониторингового исследования, разработка и внедрение технологий семейной профилактики)	
			Бюджет города	1 500 	500 	500 	500 		
1.7.	Организация пропаганды  здорового образа жизни и формирование негативного отношения к наркотикам, алкоголю, табаку в городских средствах массовой информации 	Отдел по делам молодежи администрации города Ливны

СМИ города 	всего	9 000	3 000	3 000	3 000	Публикации, сюжеты  в городских средствах массовой информации 	
			бюджет города	9 000	3 000	3 000	3 000		
1.8.	Поддержка и развитие сайта narkovlivnah.ru 	Отдел по делам молодежи администрации города Ливны
	всего	3 000	1000	1 000	1000	Профилактическая деятельность на сайте	
			бюджет города	3 000	1 000	1 000	1 000		
1.9.
	Издание ежеквартальной листовки о деятельности субъектов профилактики наркомании «Ливны– территория здоровья» 	Управление общего образования администрации города Ливны,
СМИ города 	всего	6 000 	2 000  	2 000	2 000	Издание 12 листовок 	
			бюджет города	6 000 	2 000  	2 000	2 000		
1.10.	Создание ежеквартальной телепрограммы с целью профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения	ИРК «Принт –ТВ», 
«Радио-Ливны, 
СМИ города 	всего	3 000  	 1 000	1 000
   	1 000
  	Создание 12 телепрограмм 	
			бюджет города	3 000  	 1 000	1 000
   	1 000

1.11.	Организация и проведение телевизионного марафона «Альтернатива есть!»         	
Администрация города	
всего	
6 000 	
2 000 	
2 000 	
2 000	
Проведение 3 телевизионных марафонов	
			бюджет города	6 000 	2 000 	2 000 	2 000		
1.12.	Дальнейшая организация работы социально-психологической службы «Телефон Доверия»  	Отдел по культуре и искусству администрации города Ливны 
ЦМ «Лидер»						Работа горячей линии «Телефон Доверия» в течение 3 лет	
			всего	1 500	500	500	500		
			бюджет города	1 500	500	500	500		
1.13.	Организация передвижной выставки «Молодежь 21 века против наркотиков»	Отдел по культуре и искусству администрации города Ливны ЦМ «Лидер»	всего	1 200	600	-	600	Организация 2 передвижных выставок 
	
			бюджет города	1 200	600	-	600		
1.14.	Мероприятия в рамках кампании «Спорт против наркотиков»	Отдел  физической культуры и спорта администрации города Ливны	всего	10 500	3 500	3 500	3 500	Проведение
15 мероприятий с охватом 
2 000 человек	
			бюджет города	10 500	3 500	3 500	3 500		
1.15.	Конкурс программ, направленных на предупреждение возникновения и распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения,
учреждаемый Главой города Ливны	Управление общего образования администрации города Ливны	всего	3 000	1 000	1 000	1 000	Проведение 
3 конкурсов	
			бюджет города	3 000	1 000	1 000	1 000		

1.16.	Содействие развитию детских общественных движений, организаций экологического направления	Управление общего образования администрации города Ливны	
всего	3 000	1 000	1 000	1 000	
Проведение 
3 круглых столов экологических объединений с охватом 350 человек	
			бюджет города	3 000	1 000	1 000	1 000		
	Итого по разделу 1		всего	70 200	23 600	23 000	23 600		
			бюджет города	70 200	23 600	23 000	23 600		
Задача 2. Межрегиональное сотрудничество в области профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения.	
3.1.	Изучение и внедрение позитивного межрегионального опыта по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения	Отдел по делам молодежи администрации города Ливны

 Управление общего образования администрации города Ливны	всего	6 000	2 000	2 000 	2 000  	Участие в региональных и  межрегиональных семинарах 	
			бюджет города	6 000	2 000	2 000 	2 000 		
3.2.	Обеспечение участия специалистов города Ливны в региональных  программах и мероприятиях по противодействию злоупотреблению  наркотиками, алкогольной и табачной продукцией	 Управление общего образования администрации города Ливны	всего	13 800	4 600  	4 600  	4 600	Участие специалистов в региональных мероприятиях	
			бюджет города	13 800	4 600  	4 600  	4 600		
	Итого по разделу 2		всего	19 800	6 600	6 600	6 600		
			бюджет города	19 800	6 600	6 600	6 600		

Всего по программе                   		всего	90 000	30 200	29 600	30 200		
		бюджет города	90 000	30 200	29 600	30 200		
в том числе:								
   инвестиции в объекты     
    
   муниципальной собственности		всего	-	-	-	-		
		бюджет города	-	-	-	-		
   прочие расходы		всего	90 000	30 200	29 600	30 200		
		бюджет 	90 000	30 200	29 600	30 200